SRB Pandora M2O - Izrada Avansnog računa maloprodaje

PREDRAČUN MALOPRODAJE
Predračun se nalazi u MISu na ovoj putanji Prodaja – Maloprodaja – MaterijalnoFinansijski – Predračun za robu.

Popuniti sledeće podatke

• Šifra objekta (vaša radnja)
• Partner i korisnik (šifra partnera)
• Saradnik - šifra zaposlenog
• Način plaćanja: virman
• Roba - šifre, količina, cena proizvoda koje kupac kupuje

Nakon predračuna - čeka se potvrda računovodstva da je novac legao na račun

AVANSNI RAČUN

Nalazi se na putanji: Prodaja – Maloprodaja – MaterijalnoFinansijski – Avansni račun za robu

Novi dokument

Pozovemo se na predračun koji smo kreirali pre uplate kupca!

Unesemo kao način plaćanja "Virman" u iznosu u kom je kupac uplatio novac, tj. u ukupnom iznosu predračuna. 

Na zeleni štikl čuvamo izmene i knjižimo dokument. 

Nakon što kliknemo na zeleni štikl, trebalo bi da nam izađe opcija da unesemo datum kada je uplaćen predračun. 

Stavimo datum koji smo dobili od računovodstva, da je nakon izdavanja predračuna, a manje od 24h pre izrade konačnog računa. 

Ukoliko je sve uspešno prošlo, na kasi će izaći slip sa avansnim računom. 

KONAČNI RAČUN

Prodaja – Maloprodaja – Materijalno finansijski – Račun za robu

Novi dokument 

Takođe se pozovemo na predračun kako bismo dobili podatke o kupcu i podatke o robi. 

Kliknemo na Unos Avansnih računa

Odaberemo ponuđeni avansni račun i idemo na Prihvati. 

Nakon toga, na zeleni štkil proknjižimo ceo račun za robu. 

Ukoliko je sve dobro prošlo, na kasi će izaći AVANS REFUNDACIJA i PROMET PRODAJA - konačan račun koji dajemo kupcu. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Potencijalni bugovi i kako ih rešiti: 

1. Problem sa šifrom partnera - nepostojeći partner - čak iako partner postoji (problem se može pojaviti već pri predračunu, otvoriti novu šifru ili zamoliti mailom za pomoć računovodstvo oko ispravke postojećeg partnera/kupca). Kupcu u međuvremenu reći da ćemo predračun poslati na mail adresu i da molimo da sačeka da primi predračun.

2. Problem sa nepovezanim štampačem - Ovaj problem se pojavi prilikom pokušaja da se zaključi i proknjiži avansni račun - potrebno je ažurirati verovatno verziju MIS-a i podešavanja fiskalnog štampača u okviru MIS-a. Tražiti pomoć IT-ja.  

3. Problem sa razlikom u jednoj pari - javlja se prilikom pokušaja da se proknjiži Konačni račun. Potrebno je na detaljima avansa samo izjednačiti ukupan iznos uplate tako da se skine ta para razlike.